丹东市振安区人民法院

2019年度部门预算

目    录

第一部分    部门预算公开管理文件

第二部分    丹东市振安区人民法院概况

一、主要职责

（一）依法审判法律规定由基层人民法院管辖的和其它应当由自己审判的刑事、民事、行政等各类一审案件。

（二）处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微刑事案件。

（三）承办上级法院指令再审的案件，受理不服本院生效判决和裁定的各类审判监督案件。

（四）依法行使司法执行权和司法审查决定权。

（五）负责机关思想政治教育、组织专业培训，协助机构编制管理部门管理本院的机构编制工作。

（六）指导调解委员会工作。

（七）在审判工作中宣传法制、教育公民自觉遵守宪法、法律。

（八）承办其它应由基层人民法院负责的工作。

二、部门预算单位构成

一级预算单位是丹东市振安区人民法院，无二级预算单位。

第三部分    丹东市振安区人民法院2019年部门预算表

一、 2019年丹东市振安区人民法院收支预算批复总表

二、 2019年丹东市振安区人民法院收入预算批复总表

三、 2019年丹东市振安区人民法院支出预算批复总表

四、 2019年丹东市振安区人民法院按功能科目批复总表

五、 2019年丹东市振安区人民法院政府预算支出经济分类批复总表

六、 2019年丹东市振安区人民法院部门预算支出经济分类批复总表

七、 2019年丹东市振安区人民法院一般公共预算支出批复表

八、 2019年丹东市振安区人民法院财政拨款收入安排支出批复表

九、 2019年丹东市振安区人民法院中央提前告知转移支付资金安排支出批复表

十、 2019年丹东市振安区人民法院纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

十一、2019年丹东市振安区人民法院纳入政府性基金预

     算管理收入安排支出批复表

十二、2019年丹东市振安区人民法院纳入专户管理的行

     政事业性收费等非税收入安排支出批复表

十三、2019年丹东市振安区人民法院一般公共预算基本支出批复表

十四、2019年丹东市振安区人民法院一般公共预算“三公”经费支出批复表

十五、2019年丹东市振安区人民法院项目等支出明细情

     况批复表

十六、2019年丹东市振安区人民法院债务支出明细情况

     批复表

十七、2019年丹东市振安区人民法院政府采购支出明细情况批复表

十八、2019年丹东市振安区人民法院政府购买服务支出

     明细情况批复表

十九、丹东市振安区人民法院2019年项目支出预算绩

        效目标情况表

第四部分 丹东市振安区人民法院2019年部门预算情况说明

第五部分   名词解释

       第一部分  部门预算公开管理文件

    我院暂无预算公开管理文件，将于近期拟定。

第二部分 丹东市振安区人民法院概况

一、部门职责

（一）审判刑事案件和民事案件。

（二）通过审判活动，惩办一切犯罪分子，解决民事纠纷。

（三）保卫无产阶级专政制度，维护社会主义法制和社会秩序。

（四）保护社会主义的全民所有财产、劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产。

（五）保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（六）保障国家的社会主义革命和社会主义建设事业的顺利进行。

二、机构设置

无纳入辽宁省财政厅2019年部门预算编制范围的二级预算单位

第三部分 丹东市振安区人民法院部门预算公开报表

第四部分 丹东市振安区人民法院2019年部门预算

情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2019年丹东市振安区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算1964.1万元，包括：

1.财政拨款收入1318.1万元；

2.中央提前告知转移支付资金126万元；

3.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入520万元；

4.纳入政府性基金预算管理收入0万元；

5.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入0万元；

6.其他非税收入0万元。

（二）支出预算1964.1万元，包括：

1.基本支出1351万元；

2.项目支出613.1万元。

在支出预算1964.1万元中，政府采购支出110万元，债务支出0万元，政府购买服务支出0万元。

2019年预算收支比2018年增加88万元，增减变化的主要原因为非税收入全额安排预算。

二、机关运行经费安排情况

2019年丹东市振安区人民法院机关运行经费预算为777.6万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费、退诉讼费等。

三、政府采购情况

2019年丹东市振安区人民法院安排政府采购预算110万元，其中货物110万元。

四、“三公”经费预算情况

2019年，丹东市振安区人民法院财政拨款安排的 “三公”经费预算为36万元，比2018年减少6万元，减少14.3%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与2018年持平。

2.公务接待费0万元，与2018年持平。

3.公务用车购置及运行费36万元（其中：公务用车购置费0万元，与2018年相同；公务用车运行费36万元，比2018年减少6万元，减少14.3%。），比2018年减少6万元，减少14.3%。主要原因是2018年厉行节俭，公务用车运行费尚有结余，所以减少2019年预算。

五、国有资产占用情况

    丹东市振安区人民法院2019年年初预算购置车辆0台，金额0万元。

六、项目预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，丹东市振安区人民法院2019年应编制绩效目标的项目共3个，实际编制绩效目标的项目共3个，涉及资金424.1万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    2019年振安区人民法院项目等支出明细情况批复表